深圳市硅光科技發展有限公司眾籌項目投資說明書

光纖在線編輯部  2016-08-15 09:34:19  文章來源:綜合整理  版權所有,未經許可嚴禁轉載.

導讀:


【眾籌項目】:硅基集成光芯片及基于硅光子芯片的下一代信息技術產品
【投資模式】:自然人或有限公司均可投資,傾向以自然人身份
【投資額度】:400萬人民幣起,接受400萬/600萬/800萬整數金額投資
【投資主體】:深圳市硅光科技發展有限公司
     公司目前注冊資金2000萬,法人李振東 投資1200萬,股東朱利武,投資800萬

公司經營范圍:主要從事硅光子集成芯片設計開發,硅光子混合集成封裝技術的開發研究,硅光材料科學研究,硅光系統設備, 硅基智能硬件,基于硅光子相關技術發明專利的授權和咨詢服務,硅光子產品的銷售服務。

【產品項目周期規劃】:
第一個五年計劃:
2016年8月成立,2016年9月完成首輪眾籌。2017年1月份啟動工商程序變更
2016.10-2017.09  硅基數據中心光模塊產品以其封裝技術(100G/200G/400G)
2017.10-2019.09  硅基波分與相干光模塊產品與子系統(100G/200G)
2019.10-2020/09  硅光子SDN交換機和光矩陣(400G/1T)
2020.10-2021/09  硅基視訊與消費類產品(10G/20G)

投資人股權配置:
第一期募集6000萬資金,募集時間2016年9月7日-2016年12月7日,凡是此期間出資的主體(自然人或有限公司)成為原始股東。暫時不考慮技術合作方股份,所有出資人按照投入現金分割股份。
第二期需要8000萬資金,募集時間2018.09月。
第三期募集資金1.0億,募集時間2019.09月。

技術團隊股權配置:
    技術團隊的股權最大配置額度為50%。一旦確定技術方股份比例,投資者均需要同步稀釋股份。技術方持有的原始股份是公司募集5000萬下設計的不高于50%。公司第二輪募集時候,所有股東的權益要同步稀釋。

硅光科技股份戰略技術合作方:
1.新加坡團隊
2.中科院半導體所
3.中科微電子所
4.歐洲企業
5.自研團隊
6.股東企業
7.其它合作方(大學)
 
投資程序:
9月7日眾酬晚宴現場認籌---10月07號前與硅光科技簽訂投資協議--------2016年12月07日前到位1/2投資資金----召開原始股東第一次大會確定領導成員與相關事項------啟動股權變更程序------2017年4月07日到位剩余1/2投資資金
 
投資回報分析:
1)按照公司8000萬人民幣注冊資金,每投資400萬占5%股份.但公司需要讓技術團隊陸續增持股份到50%,這會影響到每個投資人在運營過程股份額的變化。
2)公司計劃在2017年12月份推出100G PSM4和CWDM4芯片,并在2018年完成模塊封裝并開始銷售。投資這兩款芯片與模塊開發需要資金3500萬。資金的使用主要用于芯片設計,批量流片,模塊封裝技術開發,模塊測試設備、人工支出等購買。產品上市后將在2019年實現8000萬到一個億人民幣銷售。
3)公司在2018-2019年進入硅基波分和相干光通信市場,2019年相干產品上市,2020年實現5000-7000萬銷售,預計開發這些產品不少于5000萬投資。資金主要用于芯片設計、流片、模塊研發投入和購買測試設備等。
4)公司在2019年進入200G/400G 硅光子+PAM4產品開發.這些產品的開發將需要5000萬資金。
5)在2020年將進入硅基視訊和硅基智能硬件芯片與產品開發,開發預算費用不少于2000萬,視訊產品將在2021年實現銷售1000萬。
總體上:公司總投資2.6億.在2018年銷售8000萬,2019年實現1.5億,2020年實現2.5億,2021年實現3.5億,2022年實現5.0億銷售額.毛利區間均衡在35%左右.5年累計實現13億銷售額,毛利潤累計4.55億,扣除經營研發人員費用投入,累計5年可實現1.0億凈利潤。


【投資退出機制】:
1) 如果截止2018年12月31日,股份公司無法上市任何一款芯片或產品,經過股東會決議,投資者有剩余價值的退出權利
2) 第一個5年周期運營下來,如果達不成目標或者經營成效差,經過股東會決議,股東可以選擇退出。
3) 公司會聘請法律顧問就股東權益保障處理相關事宜

【風險提示】:
1)芯片產品研發周期較長,投資大,早期規劃的產品可能錯過最佳市場時間節點。但是越往后,越具有占有前沿產品和市場的機會
2)工藝線與全球戰略供應鏈存在風險,硅光子產業目前規模小,國內工藝線不完備。更高速的產品需要全球戰略供應鏈協作支持
3)長期資金風控:硅光子項目涉及到基礎研究和外部合作很多,市場見效慢,存在長期資金依托風險
4)高端系統級與模塊級人才不能到位

【運作計劃: 】
 董事會:
    最高權力機構,每季度召集一次股東大會。
    董事會設董事長一名,常務董事2名,秘書長一名,董事若干名,設監事三名。
 辦公場所:
    硅光科技股份作為一家虛擬高技術產品設計型企業,總部辦公和實驗室合計1500平米。未來將在新加坡與美國設立辦公室或研究機構。硅光科技主要從事產品與技術的開發,批量性生產采用外包模式。
 技術人員配備:
    擬面向國內外招聘10名芯片設計與工藝人員、高速光通信相關產品設計人員60-80名左右。
 資本市場考慮:
    公司擬通過獨立研發銷售和并購方式實現雙重性增長。并最終實現在成立第六年進入資本市場

公司組織結構


執行團隊:
    依據公司組織架構,設CEO、COO、CTO、CMO、CFO等高層崗位。執行團隊向董事會匯報工作,每月出具一份經營簡報。

CEO:李振東
    深圳市易飛揚通信技術有限公司總經理 、長江商學院EMBA、18年光通信行業技術與市場經驗。其主要經歷是創辦深圳市易飛揚通信技術有限公司,從事光網絡器件和光互連產品的研發生產和銷售。在美國和俄羅斯設立了分公司。公司在全球光模塊渠道市場開發和大數據光互連產品市場上處于領先位置。個人擅長戰略技術平臺布局、市場開發和創建品牌。
COO:王迎 
    深圳市亞派光電器件有限公司副總經理、麻省理工學院博士、17年光通信行業技術與市場經驗。其主要經歷為美國康寧公司產品經理,負責980nm泵浦激光器產品線;并在美國麥肯錫公司專職為通信行業提供戰略咨詢。個人擅長公司戰略及運營。
CTO:朱利武
    深圳市摩泰光電有限公司總經理。中歐商學院EMBA、18年光通信行業技術與市場經驗。其主要經歷是創辦深圳市摩泰光電有限公司并擔任總經理。摩泰光電和全球最大的光網絡產品分銷商有數十年戰略合作關系。個人擅長高速光模塊技術研發和公司管理。


    如您有意向投資“硅光科技”,請通過如下方式與我們聯絡。

聯絡人:唐小姐
手機:18603045998
E-mail:[email protected]
關鍵字: 硅光科技
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